垣曲县医疗集团关于巡察整改情况的通报
垣曲县医疗集团关于巡察整改情况的通报根据县委统一部署，2022年9月15日至2023年2月28日，县委第一巡察组对县医疗集团开展了常规巡察。2023年4月17日，县委巡察组向县医疗集团党组织反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作要求，现将巡察整改情况予以公布。
一、贯彻习近平总书记关于卫生健康工作的重要论述深化医改不到位，落实上级决策部署有差距
（一）一体化改革成效不明显
问题1.党委的政治核心作用发挥不充分。部门党委和机关党委概念混淆，具有党组性质的集团党委名不符实。县医疗集团成立后，集团党委书记由县委任命，党委副书记、党委委员均为请示卫体局机关党委后选举产生，一定程度上弱化了集团党委把方向、管大局、作决策、促改革、保落实的领导作用。
整改落实情况：以《中国共产党章程》为指导，落实省市县《关于实施县乡医疗卫生机构一体化改革的意见》等文件精神，修订《垣曲县医疗集团章程》，进一步明确集团党委把方向、管大局、作决策、促改革、保落实的领导作用。在推进落实党委领导下的院长负责制方面进一步制度化、具体化；积极与运城市各县（市、区）集团党委联系，借鉴先进做法和经验，向县有关部门反映和请示，真正落实集团党委职能。
问题2.医疗集团运行新机制尚未有效建立，“六统一”管理中“行政、人员、资金、绩效考核”四个未统一，现代医院管理制度有形无实；未按要求设立固定资产专账，虽设立了资金专户、专账，但公卫资金和其他财政资金拨付均不经过医疗集团；乡镇卫生院发展不平衡，医疗收入差距较大，“三倾斜”薪酬制度改革不到位。
整改落实情况：一是根据集团实际，积极探索，进一步完善医疗集团现代医院管理制度，深化“医共体”体制改革，落实“行政、人员、资金、绩效考核”统一。二是按照“统一管理、单独核算”的原则，在集团内设立了13家乡镇卫生院统一的固定资产专户。目前集团内人民医院、乡镇卫生院使用的会计科目不统一，无法设置集团固定资产专账，现已与“用友软件公司”协商，研发新的财务软件系统，在集团内县乡两级机构安装统一的会计科目后，设置集团固定资产专账账户。三是根据乡镇卫生院医疗特色和地域特点，走差异化发展之路，发挥优势，补齐短板，促进发展平衡，目前蒲掌卫生院、历山卫生院探索医养结合发展，古城卫生院启动综合体建设；出台《垣曲县医疗集团乡镇卫生院薪酬制度》《垣曲县医疗集团乡镇卫生院绩效考核管理办法》，在乡镇卫生院逐步实行绩效考核，目前在新城卫生院试点开展。下一步将推行“三倾斜”薪酬制度改革。
问题3.基层医疗卫生服务能力不足，分级诊疗制度推进不力。乡镇卫生院（室）专业人员短缺，现有医护人员学历偏低、年龄偏大，“小病就近看”目标难实现，“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”的分级诊疗新模式尚未有效运转。目前13个卫生院专业人才严重缺乏，群众信任度不高，不敢去、不想去、不愿转。2021年，县人民医院出院患者11573例，下转患者33例占比不足0.3%；2022年出院患者14041例，下转患者26例占比不足0.2%，和下转患者不低于10%的要求相比，差距很大。总体上优质资源下沉和工作重心下移不够，县乡一体、以乡带村、分工协作、三级联动的医疗服务体系尚未形成。
整改落实情况：以提升基层医疗服务能力、提高下转率为重点，修订《垣曲县医疗集团优质资源下沉工作方案》，完善《垣曲县医疗集团双向转诊管理办法》，成立双向转诊办公室，建立转诊通道，稳步提高下转率。今年以来，在落实“五个一批”政策、实施投资100万元的村卫生室标准化建设工程的基础上，又实施投资80万元的村卫生室标准化建设提升工程，目前全县71个行政村卫生室均达到标准化；持续开展“优质服务基层行”活动，蒲掌乡中心卫生院、王茅镇中心卫生院力争创建“推荐标准”，目前11个卫生院达到“基本标准”；1-6月份，县医院4个科室选派95人次下乡镇卫生院开展帮扶，下转率同比提高1%。
（二）高质量发展内力不充足
问题4.运行模式从粗放管理转向精细化管理不够，提质增效不明显。以县人民医院为例，节能减排推进缓慢，成本消耗高位运行。2019年至2021年万元能耗分别为0.04、0.03、0.04，和万荣人民医院0.0154、0.0147、0.0151相比，高两倍还多；2022年1-10月份，骨科高值耗材占比41%，心内科高值耗材占比49%。
整改落实情况：一是县医院专门出台《节能降耗管理办法》，对水、电、暖及后勤物资使用进行精细化管理，确保万元能耗持续降低。今年上半年，水、电消耗费用同比下降6.95%。二是严格审核耗材准入标准，在保证医疗质量的前提下优先选择低值国产医用耗材，降低耗材成本。制定《医用耗材应用质量安全事件报告、不良反应监测、重点监测、超常预警和评价制度》，每季度对耗材使用情况、使用效果、超范围使用等进行一次评价。量化管理指标，根据科室前期耗材使用情况，制定科室库存量和每周耗材使用量限额指标；对使用金额排名前5的耗材划定最高使用量，进行限额使用，确保耗占比下降。4-7月，通过《医疗质量督查月报》，每月对耗材使用情况进行通报。今年上半年，骨科高值耗材占比同比下降2%；心内科高值耗材占比同比下降4%。
（三）公益性凸显不够。
问题5.基本公共卫生服务涵盖不全面。农村居民健康档案基础信息不扎实、使用率不高、群众对公卫服务项目知晓率低，公卫数据与医疗数据资源不共享，特别是公卫服务跟不上形势变化，随着农村居民向县城集中，不同户籍村民杂居，乡镇卫生院（室）在体制机制、跟进服务上创新不够、举措不多，2019年至2021年，公卫资金结余分别为114万元、16万元、60万元。
整改落实情况：利用公卫体检、健康教育讲座及咨询、慢性病随访、家庭医生签约履约、门诊诊疗服务等活动进行基本公共卫生的宣传，提高群众的知晓率。针对农村居民向县城集中的新形势，各乡镇卫生院在县人民医院设立服务点，为居民开展基本公共卫生服务。今年1-6月份，集团4个卫生院在县人民医院开展基本公共卫生服务，服务人群1300余人次。目前，集团县乡村三级公共卫生数据与医疗数据信息系统已经具备共享条件，运城市卫健委统一开放公共卫生数据平台后，即可投入使用。2019年至2021年，结余的公卫资金为疫情防控专用款，目前已全部支付。
问题6.基层群众小病无药可购。多年来，乡镇卫生院未以卫生健康为目的，而是以群众用药习惯采购相应药品，追求利益最大化，致使“群众自己给自己用药”的现象还没有彻底转变。
整改落实情况：自4月份起，集团对基层医疗机构采购药品，实行“月通报、季督导、年考核”机制，先后3次对基层医疗机构基本药物采购、使用情况进行通报，开展督导1次。同时开展合理用药知识宣传周活动，引导群众理性购药；目前有7家药品配送企业开通药品供应通道，及时向卫生院供货，药品基本可满足临床医疗需求，解决了基层群众购药不便的问题。
问题7.门诊统筹、“两病”报销在乡、村两级推进缓慢。至2022年11月底，全县13个卫生院中有11个卫生院拖欠基药款已达500余万元，拖欠时间最长两年之久，配送公司供应中断。
整改落实情况：一是加大宣传力度，在乡村两级发放门诊统筹、“两病”报销政策宣传资料1万余份、制作宣传版面13块，提高参保人员在乡村两级参与门诊统筹、“两病”报销的知晓率和积极性。实行周报制，以乡镇为单位定期通报门诊统筹、“两病”报销工作进展情况。5-6月，乡村两级门诊统筹报销22466人次、补偿59.17万元；“两病”报销298人次、补偿0.87万元。二是分期偿还乡镇卫生院拖欠基药货款。截至目前，2020年欠款全部结清；2021年欠款，除古城、蒲掌、谭家、毛家、解峪五家卫生院外全部结清；2022年欠款，有7家卫生院结清；2023年1-6月欠款，新城已结清，英言结清部分欠款并达到付款周期。力争2023年底，至少50%的乡镇卫生院结清拖欠基药款；2025年底，所有乡镇卫生院结清全部拖欠基药款，达到正常的付款周期。
（四）医疗服务质量安全有待提升
问题8.对18项医疗质量安全核心制度落实不够有力，对疾病研判不周全、对医疗风险认识不足、对病情告知不到位，群众生命健康安全不能完全保障。2018年以来，县人民医院对已办结的26起医疗纠纷赔偿258.9万元，未办结6起。
整改落实情况：县医院未办结的6起医疗纠纷已全部办结。同时加强医疗质量安全监管。每月由医务科、护理部、院感科、督查科、办公室不定时对科室贯彻执行核心制度情况督查，严格落实18项医疗质量安全核心制度；每月各质控小组对围手术期、终末病历、合理用药、病案归档率、输血病历、临床路径等进行质控考核，考核结果与绩效挂钩；定期开展安全教育，提高医务人员的质量安全意识和防范医疗纠纷能力，先后开展了《法律法规相关知识》《医疗机构工作人员九项准则》《病历书写规范》《医疗质量安全核心制度》等学习培训。
二、医德医风建设尚需加强，漠视群众利益行为时有发生
（五）开大处方、违规收费行为屡禁不止
问题9.次均费用、药物使用强度、药占比等指标居高不下，群众看病贵问题仍未有效解决。县人民医院2021年人均住院费用7962.75元，同比增加3.6%，耗占比增加15.04%；2022年1-10月份，其中3个月药占比超过了26%的目标值，同比增加4.54%。
整改落实情况：一是加强学习培训，每月开展一次处方点评,每季度开展一次警示教育，目前已开展3次，树牢“一切以病人为中心”的服务理念。二是加强医疗收费管理，严格按照《山西省医疗服务项目价格》收费。严把患者出入院指征，规范医疗行为，做到合理用药、合理检查、合理治疗。三是加强临床科室质控管理，每月对住院患者的合理用药、合理检查、合理治疗等进行质控，严格按照《2023年医疗工作目标考核指标》进行考核。4—6月，共计处罚超标科室23780元。四是进一步贯彻落实药品、耗材带量采购政策，增加带量采购品种，提高带量采购数量，加大药品、耗材使用，并将带量采购药品、耗材的使用纳入绩效考核，从源头上控制药品、耗材价格，降低运行成本。今年上半年，县医院人均住院费用 7327.92 元，同比降低0.97%；耗占比26.37%，同比降低0.73%；药占比同比持平，总体呈下降趋势。
问题10.乱收费行为依然存在，加重群众负担，威胁医保基金安全。2018年至2019年度，县人民医院分解项目收费、超标准收费3.03万元；2020年至2021年度，县人民医院超标准收费、违规加收输液费4.28万元，住院使用门诊药品1.13万元。据不完全统计，2019年至2021年，县人民医院过度治疗、计费不规范、重复用药收费、不合理使用药品、不合理收费、超限用药违规金额达111.03万元。
整改落实情况：一是开展《山西省公立医疗机构医疗服务项目价格（2020版）》专题培训，提升业务能力，严格按照标准收费。二是加强源头治理，利用信息系统，将手动计费项目全部设置为系统自动计费，杜绝制度漏洞。三是护理质控组每月对静脉输液加收等违规收费项目进行督查，医保科每月开展医疗收费专项督导，坚决杜绝过度治疗、计费不规范、重复用药收费、不合理使用药品、不合理收费、超限用药违规行为。5-6月份，护理部抽查病例78份，整改违规行为7起；医保科开展专项督导2次，发现违规行为2起，整改违规金额10740元。目前，上级医保部门检查发现的违规问题已全部整改到位。
（六）优质高效服务有短板
问题11.县人民医院在办理意外伤害患者出院手续时主动作为不够，坐等商业保险公司调查，与群众打“拉锯战”、“持久战”，把医患矛盾集中在院内。2022年1月至9月，县人民医院意外伤害住院患者300例，未按规定进行“一站式”结算的就有273例患者，占比高达91%，拖延时间最长达141天；另滥设门槛，一段时间内，在职职工出院结算要求提交请假条。
整改落实情况：一是优化意外伤害患者结算流程，建立意外伤害患者信息微信群，要求接诊医师当天将患者伤害原因发至群里，使保险公司业务员和医保科工作人员第一时间掌握患者信息，并提前介入患者调查程序，力争在患者出院时完成调查程序，为患者提供一站式结算；不能办结的，由医保科工作人员与保险公司沟通，督促办结。二是在取消职工住院提供请假条的基础上，进一步精简流程，将医保结算业务合并到收费处，为群众提供门诊保销“一站式”服务。
三、落实全面从严治党不够有力，监督制约机制流于形式
（七）管党治党政治责任扛的不牢
问题12.对清廉医院建设督导不力。县人民医院在提高医疗服务能力、创建群众满意医院、促进高质量转型发展等方面与清廉医院建设紧密结合不够，医疗指标控制成效不明显、新技术新业务开展缓慢、服务意识不强等问题影响清廉医院建设进程；乡镇卫生院对清廉医院建设重视不够，缺乏主动性和积极性，工作推进缓慢。
整改落实情况：一是集团把清廉医院建设列入2023年重点工作任务，与集团业务工作同部署、同落实。以清廉医院建设为抓手，深化开放办院理念，完善引进专家优惠政策，促进三级医院专家资源下沉，不断提高医疗技术水平，创建群众满意医院；按照《2023年清廉医院建设示范单位创建考评手册》和《2023年清廉医院建设工作重点》安排要求，完善小微权力清单、黑名单制度、防“统方”管理制度等，开展供应商约谈、小金库自查、院内商业贿赂自查等专项行动，每月出一期《质量督查月报》《患者回访月报》并纳入绩效考核，督促各项医疗指标以及医德医风持续好转，促进高质量发展。二是集团党委组建清廉医院建设专班，每月到乡镇卫生院督导考核，推进清廉医院建设工作。目前已开展2次督导，每个卫生院各创建清廉科室1个。
问题13.谈心谈话制度执行不严格，“三个必谈”不到位，以谈成绩代替谈问题、以交换工作意见代替指出对方问题等现象不同程度存在，没有把思想谈深谈透，把问题谈开谈实、对下一级“一把手”的监督走过程；院外购药吃回扣问题以集体谈话代替个人谈话，对门诊医生谈话避重就轻，对乡镇卫生院院长谈话多是套话虚话未触及深层次问题。
整改落实情况：一是修订《谈心谈话制度》，完善谈话的程序和内容，保证谈话质量，做到见人见事见思想。保证谈话频次，要求医院党支部主要领导与班子成员每年至少开展2次谈话，医院领导班子成员相互之间每年开展至少2次谈话，医院领导班子成员与分管部门主要负责同志每年至少开展3次谈话。截至目前，县医院开展谈话207人次，乡镇卫生院开展谈话131人次。二是针对院外购药吃回扣问题，以门诊医生为重点、关注药品使用率较高的医生，开展谈心谈话，触及问题，杜绝院外购药发生，目前共与10名门诊医生开展了谈心谈话。对乡镇卫生院院长的谈话，由集团班子对包联卫生院院长进行谈话，针对实际存在问题进行提醒谈话，做到见人见事。
（八）内控管理不细不实
问题14.合同签订随意化。2015年医疗废物处置收费实行市场调节价，2022年县医疗集团仅有2个卫生院和处置公司进行协商降低费用，1个乡镇所属的5个卫生室均不缴费，多年来县人民医院和其他乡镇卫生院（室）依然根据床位数和处置公司核算年度处置费用签订合同，同比费用相差约30%；另外还存在合同履行期限、违约条款及金额、争议解决条款等主要条款不明确或缺失，调研不深不细，“万能”合同，名为招投标实为内定，默许违规转让，显失公允等问题。
整改落实情况：由聘请律师顾问把关审核，对所有合同进行“回头看”。目前，已规范合同2个，其中县医院2024年度医疗废物处置合同根据实际处置量签订，并约定最高处置费不超过2023年度的16万元；乡镇卫生院按照2023年度处置费的70%标准，与专门的医疗废物处置公司签订合同。另外，对存在合同履行期限、违约条款及金额、争议解决条款等主要条款不明确或缺失的合同进行修订，先后对《保安服务合同》《停车收费服务合同》《建筑消防设施维护保养合同》《文印对外服务合同》《共享充电宝服务协议》等合同进行了修订完善。
问题15.国务院于2017年7月，下发关于建立现代医院管理制度的指导意见，明确要求加强医院内部审计监督，将近4年，2021年3月县医疗集团才成立内部审计机构，仅开展的两次工作不规范、不严谨。
整改落实情况：集团将内审工作作为今年一项重点工作、与清廉医院建设相结合，调整内审机构工作组，制定《2023年内部审计工作计划》。前半年，对县医院社会化部门开展了内部审计，出台审计报告，目前正在对存在的问题进行整改。下半年，拟聘请第三方专业机构，对药剂、设备、后勤科进行内部审计。
问题16.县人民医院将公共资源外包他人进行营利活动。停车收费系统未按照政府和社会资本合作模式（PPP模式）运作，未实行“建造+运营+移交”运行模式，第三方从2019年9月至2022年10月已收取停车费25万元，平均每月收费6579元，至协议到期尚有33个月，与总投资11万元相比，医院利益受损；县人民医院长期无偿为文印中心提供房间、水电暖等便利条件从事营利活动，2016年9月至2021年12月，支付文印费用36.85万元，且对合同转让问题视而不见，对私自收费行为置之不理。
整改落实情况：一是经与停车收费系统承包方协商，重新签订停车收费系统承包合同，约定自2023年7月起，每月停车收费总收入的20%上缴医院。二是通知文印中心补缴水、电、 暖消耗费用共计20636元。同时对文印服务进行公开议标，服务期限自2023年1月-2026年12月止，并重新签订服务合同，约定缴纳水电暖消耗费用，医院文印费按正常收费标准在原优惠10%的基础上提高到25%。
问题17.自2008年以来，县人民医院9名护士从事护士工作不满20年，调离岗位后，仍领取护士津贴。
整改落实情况：根据有关规定，县医院护理部、院感科、消毒供应室、体检办和预防保健科内设护理岗位，其中的7名同志在护理部、院感科、消毒供应室、体检办和预防保健科从事相关护理工作职能，可以享受护士津贴。其余2名护士自7月份起取消护士津贴。
（九）廉洁风险防范意识不强
问题18.未按要求制定医药代表管理制度和接待流程。医疗集团所属医院未建立接待台账，未查验核对医药代表备案信息，对销售代表在院内活动无记录、不可控。
整改落实情况：集团制定了《医药代表院内拜访医务人员管理制度》，明确医药代表院内拜访医务人员接待流程，建立接待台账。医药代表来院前须向督查科申请，到院后向督查科报备，由督查科对医药代表在院内活动进行全程监管。
问题19.自2018年以来，县纪委监委受理医疗集团违规违纪问题33起44人次，医疗集团未用身边典型案例开展警示教育，没有达到“以案促改”、“处理一人，教育一片”的目的。
整改落实情况：集团党委提高政治站位，高度重视县纪委监委受理的问题线索。今年以来，集团党委内部通报县纪委监委受理的违规违纪问题2个，利用“身边事、身边人”的典型案例召开警示教育大会2次，严格按照要求在一定范围内通报，达到“以案促改”、“处理一人，教育一片”的目的。
四、对巡察反馈、审计监督问题整改不力
（十）对巡察反馈问题选择性整改
问题20.县医疗集团对2018年2月县委第三巡察组巡察反馈的“乡镇卫生院家族式经营问题突出，有些亲属还担任重要职务或在重要岗位上工作”问题未进行整改，目前仍存在“裙带”关系，院长夫妻同在一个卫生院的涉及5个，院长与直系亲属、近亲属同在一个卫生院的涉及6个17人。
整改落实情况：对存在家族式经营问题的卫生院实行任职回避，调离岗位或辞退。经调查，皋落乡卫生院、陈堡分院、毛家湾镇卫生院、历山镇中心卫生院、新城镇卫生院、解峪乡卫生院存在家族式经营问题，除院长外涉及11人。目前，有4人解聘，其余7人已调离药房、财务、收费岗位，且不担任重要职务。
（十一）对审计监督发现问题重视不够、屡禁屡犯
问题21.2020年、2022年，县审计局对县人民医院2018年度至2021年度财务收支情况进行两次审计，县人民医院在超标准收费、违规加收输液费、原始凭证不符合规定等方面一直存在问题，涉及金额12.54万元；另依然存在未按合同约定收取水电暖费用、未按规定对药品及库存物资进行核对等问题。
整改落实情况：一是对超标准收费、违规加收输液费问题，加强审核把关，所有收费项目须经2人以上核对、护士长审核，坚决杜绝收费漏洞；对原始凭证不符合规定问题，由财务科负责全部补齐相关信息。同时，要求财务科严格审核把关，对不真实、不合法、信息记载不准确、不完整的原始凭证一律退回不予接受。二是洗衣房、太平间、超市、餐厅等未按合同约定缴纳的2022年度水电暖费用已全部缴清，共计缴纳55481.1元。同时，要求洗衣房、太平间、超市、餐厅每半年缴纳一次水电暖费用，确保资金及时回笼；建立药品及库存物资定期盘点制度，4-6月份，每月定期对贵重药品进行了一次盘点，涉及药品种类50余种。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。
联系电话：13466976104；
电子邮箱：yqxrmyyban@163.com。
垣曲县医疗集团
2023年7月17日
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