垣曲县新建小学2022年部门预算情况说明

垣曲县新建小学

2022年部门预算情况说明

1.内设机构

   在编104人，退休人员由教育局老干办统一代报，设有办公室、教导处、政教处及6个年级组。

2.主要职责

   新建小学全面实施素质教育；组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行；把德育工作放在首位，教育全体教职工做到教书育人，管理育人，服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

3.2022年度部门预算数据按类说明收入、支出及变动情况及原因

   2022年一般公共预算总收入10618100元，比上年减少908600元，原因是人员减少。其中2022年教育类预算收入8299100元，比上年减766400元，原因是人员减少；2022年社会保障和就业类预算收入1138000元，比上年减148700元，原因是人员减少；2022年卫生健康支出类预算收入469800元，比上年减61400元，原因是人员减少；2022年住房保障支出类预算收入711200元，比上年增67900元，原因是人员减少，公积金比率增高。

   2022年一般公共预算支出10618100元，比上年减少908600元，原因是人员减少。其中2022年教育类预算支出8299100元，比上年减766400元，原因是人员减少；2022年社会保障和就业类预算支出1138000元，比上年减148700元，原因是人员减少；2022年卫生健康支出类预算支出469800元，比上年减61400元，原因是人员减少；2022年住房保障支出类预算支出711200元，比上年增123700元，原因是人员减少，公积金比率增高。

4.“三公”经费增减变化

   2022年三公经费预算0元，比上年决算0元增减0元，原因是厉行节约。其中：因公出国（境）费0元，与上年一致；公务用车购置费0元，与上年一致；公务用车运行费0元，比上年0元增减0元，原因是本单位无车辆；公务接待费0元，比上年0元增减0元，原因是厉行节约。

5.机关运行经费情况

    0元

6.政府采购安排情况

   政府采购181049元，主要用于教育教学及办公，通过集中或定点、网络商城采购方式。通过中小微企业采购181049元。

    2022年新建小学单位政府采购预算总额181049元，其中，政府采购货物预算181049元；政府采购工程预算0元；政府采购服务预算0元。

7.重点项目预算绩效目标（分项目逐笔评价，包括项目名称及简介，资金情况，产生的社会效益及经济效益等）

   2022年度本部门共3个项目设定绩效目标，共405800元。

  农村税费改革转移支付资金206900元，此项款全部用于完成教学活动和其他日常工作任务等方面支出，保障学校教育教学工作的正常运转。

  农村中小学公用经费资金150000元，此项款全部用于完成教学活动和其他日常工作任务等方面支出，保障学校教育教学工作的正常运转。

  义务学校补助经费资金48900元，此项款全部用于完成教学活动和其他日常工作任务等方面支出，保障学校教育教学工作的正常运转。

8.国有资产占有情况

   2021年年末，国有资产总额19018719元，土地、房屋建筑物11573535.73元，通用设备2967014元，专用设备362736.3元，图书、档案391383.97元，家具、用具771953元,无形资产2952096元。

本单位无车辆。

9.工作创新措施情况

   一是召开专门会议安排部署2022年预算和预算公开工作。采取以会代训形式对公开工作的整体情况进行安排和培训。二是改进工作方法，与教科局门户网站的管理人员进行座谈，解决预决算在教科局网站公开的相关事宜，沟通探讨如何用最简便明了的方式让公众获取公开信息。

10.部门预算评价结果应用情况

   单位预算是事业单位完成各项工作任务，实现事业计划的重要保证，也是单位财务工作的基本依据。为搞好这项工作，根据学校的发展实际，既要总结分析上年度预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，又要客观分析本年度国家有关政策对预算的影响，还要广泛征求各部门的意见，并多次向领导汇报，在现有条件下，在国家政策允许范围内，挖掘潜力，多渠道积极筹措资金，本着“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，使预算更加切合实际，利于操作，发挥其在财务管理中的积极作用.

11.其他需要说明的

     无

12.专用名词解释

   （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  （四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。