公告：关于垣曲县2021年第二次预算调整方案（草案）的说明

关于垣曲县2021年第二次预算调整方案

（草案）的说明



——2021年11月19日在垣曲县十七届人大常委会

第五次会议上

垣曲县财政局局长  赵建刚



主任、副主任、各位委员：

受县人民政府委托，现在我向本次会议说明2021年第二次预算调整方案（草案），请予审议。

一、预算调整因素

在8月份县十七届人大常委会第三次会议审议通过2021年预算调整以来，县财政又新增财力21834万元。其中：上级下达我县基本财力保障机制奖补资金4534万元、新增专项债券10000万元、新增一般债券7300万元。

二、预算调整建议

（一）基本财力保障机制奖补资金4534万元，建议用于以下项目:

一般公共服务支出564.784万元。其中：政协委员履职补助14万元；人大代表联络站示范点建设和代表值班补贴费用30万元（华峰乡、新城镇、英言镇各10万元）；宣传部《千古帝乡》出版研讨专项经费24.5万元；古城镇政府机关维修改造20万元；长直乡政府办公楼修缮20万元，街道改造150万元；机关事务服务中心关于行政审批局机关食堂改造18万元；统计局全省人口变动情况抽样调查经费4.624万元，农调队编外聘用人员经费2.66万元 ；政法委全市平安建设现场会费用5万元；财政局PPP绩效评价费用33万元，美丽乡村专题片费用15万元，固定资产评估费8万元；审计局委托审计费40万元；组织部人才经费180万元。

教育支出42.8万元。其中：党校干部教育培训经费18万元；教育局教师节经费24.8万元。

文化旅游与传媒支出93.257万元。其中：融媒体中心《县市区头条》费用30万元；机关事务服务中心关于老广播电视台维修45万元；文旅局人民会堂经费6.257万元，体育场馆（公园）活动经费12万元。

社会保障和就业支出344.3893万元。其中：人社局城乡居民补充养老保险缴费补助202.049万元，城乡居民基本养老保险缴费补助6.2975万元，高校毕业生人事档案专项经费5万元，公共就业和人才交流中心经费7万元；民政局婚姻登记管理信息系统智能化设备经费7.1394万元。

卫生健康支出50万元。其中：二院地质灾害搬迁资金35万元；卫体局机关修缮15万元。

节能环保支出275.5189万元。其中：工科局黄标车及老旧车淘汰报废补贴70.4189万元；开发区招商引资经费20万元，第二季度观摩及“三个一批”活动费用27.1万元；市生态环境局垣曲分局英言污水管网改造150万元，美丽河湖专题片费用8万元。

城乡社区支出987.2958万元。其中：住建局国家园林县城创建补植补栽57.5121万元，神西河居民组供水工程29.7万元，舜王南大街（黄河路至学府路）供水管道工程62.3万元，刘张村10个居民组供水工程49.4万元，友谊路至东环路连接线道路工程109.9996万元，县城道路绿化项目418.8431万元，楹联广场、舜苑公园、气象局小游园工程项目 30.5833万元，绿化费221.2万元；社区中心城市房屋安全排查经费7.7577万元。

农林水支出1859.946555万元。其中：乡镇易地搬迁安置资金110万元；农业农村局农村改厕费用292.468483万元，小麦玉米保险县级配套10.33万元，中央奖补资金整村推进建设项目32.834572万元；农经中心扶贫项目审计费用4.92万元；湿地公园退耕还湿项目经费20万元；退耕还湿项目经费70万元（古城镇40万元，王茅镇20万元，华峰乡10万元）；标准化林业站建设项目23万元，森林防火经费25.8375万元，森林防火站修缮资金35万元；畜牧中心运转经费8万元；乡村振兴局防返贫险67.556万元，农产品价格保险60万元，工作经费50万元，扶贫档案整理费用50万元；三园两区建设项目1000万元，分别为香菇示范园（农业局实施）200万元、核桃科技园（林业局实施）100万元、核桃科技园配套节水灌溉项目（农业农村局实施）100万元、生猪产业园（畜牧中心实施）407.13万元、皋落旅游路口绿化工程（林业局实施）192.87万元。

商业服务业支出25.75667万元。其中：工科局业务费10.48749万元，机关维修费3.79万元；供销社办公场所改造等11.47918万元。

自然资源海洋气象等支出64.804万元。其中：气象局人工影响天气作业经费13万元；自然资源局改造及办公设备购置等51.804万元。

灾害防治及应急管理支出25万元。其中：地震监测项目资金25万元。

其他支出30万元。其中：人行经费30万元。

合计4503.552225万元，剩余资金将根据需要安排用于保运转、保民生支出，具体情况将及时向人大常委会报告。

（二）新增债券资金

1.已收到新增专项债券3000万元，建议按照运财预﹝2021﹞35号文件规定的项目安排，用于经济技术开发区二期标准化厂房建设。正在发行的新增专项债券7000万元，根据项目库储备等情况，拟用于文化中心建设项目5000万元、职业中学新校区建设项目1500万元、疾控中心建设项目500万元。

2.新增一般债券7300万元，结合债券资金使用范围及我县项目实施情况，建议用于左家湾康养大道建设项目3000万元、污水处理厂扩容改造及滨河东路污水管网改造项目700万元、职业中学新校区建设项目3000万元、公共体育场及全民健身中心建设项目300万元、体育公园建设项目300万元。

三、其它说明事项

（一）增加的一般转移支付资金

上级下达2021年革命老区转移支付资金70万元，继续用于城北初中报告厅建设；下达2021年农业转移人口市民化奖励资金248万元，用于县城清扫清运支出。

（二）收回存量资金

2020年底收回存量资金结转2493.672783万元，2021年1-10月份收回存量金1072.142528万元，安排978.794412万元，结转2587.020899万元。具体安排情况为：教育支出16.85879万元、卫生健康支出40.3396万元、城乡社区支出200万元、农林水支出378.691722万元、交通运输支出342.9043万元。剩余资金主要为资金结转超过两年，财政按规定收回，但项目目前正在实施，财政部门需按原用途继续安排使用。按原用途使用后的结余资金及以后收回存量资金将根据需要安排用于亟需资金支持的领域。

（三）年初预留公用部分资金

年初预留资金829万元的使用情况为：一般公共服务支出118.969237万元、公共安全支出90.9941万元、文化旅游体育与传媒支出60.135万元、社会保障和就业支出119.464万元、节能环保支出16.5万元、城乡社区支出12.1178万元、农林水支出103.648246万元、交通运输支出10万元、自然资源海洋气象等支出12.6万元、灾害防治及应急管理支出177.779万元、债务发行费用支出6.994576万元。支出合计729.201959万元，剩余资金99.798041万元将根据需要安排用于亟需支出。

（四）统筹整合资金

截止目前，全县拟统筹整合财政资金11788.77万元，比年初整合方案8528.31万元、39个项目增加3260.46万元、13个项目。其中：生产发展类项目4个、326万元，基础设施类项目7个、2918.5万元，其他类项目2 个、15.96 万元。

以上说明事项，请予审议。