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附件1 山西省运城市平陆县文化和旅游局 2021年度部门决算 目录 第一部分 概况 一、本部门职责 二、机构设置情况 第二部分 2021年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、部门决算公开相关信息统计表 第三部分 2021年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 附件 第一部分 概况 一、文化和旅游局职能 1、负责全县文化和旅游、广播电视和网络视听节目服务、文物工作的方针政策宣传，对文化和旅游、广播电视和网络视听节目服务、文物工作的领导； 2、指导图书馆、文化馆、美术馆、博物馆、文物旅游服务中心和基层文化站建设； 3、指导全县文化市场、广播电影电视市场、新闻出版市场综合执法和稽查、文物保护和旅游开发工作； 4、负责对网吧等上网场所以及网络游戏服务进行审核和监管； 5、完成县委、县政府交办的其他任务。 二、我局内设机构3个，直属全额事业单位5个，平陆县文化馆、平陆县图书馆（美术馆）、平陆县博物馆、平陆县文化市场行政综合执法队、平陆县文物保护中心。 文化和旅游局共有干部职工124人，其中：行政人员5人，全额事业人员68人，退休人员56人。 第二部分 2021年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、部门决算公开相关信息统计表 说明：（平陆县文化和旅游局没有政府性基金预算财政拨款收入支出和使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据） 第三部分 2021年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2021年度收入总计2935.92万元、支出总计2935.93万元。与2020年相比，收入总计减少了226万元，减少7.42%，支出总计减少了226万元，减少14.43%。主要原因是2021年使用往年度结转资金少，文化文物建设项目减少，总收入和支出都比2020年减少。 二、收入决算情况说明 2021年度收入合计2225.38万元，其中：财政拨款收入2225.38万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。 三、支出决算情况说明 2021年度支出合计2935.93万元，其中：基本支出608.08万元，占比20.71%；项目支出2327.85万元，占比79.29%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021年度财政拨款收入总计2886.71万元、支出总计2886.71万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少170.29万元，下降5.57%，财政拨款支出总计减少170.29万元，下降5.57%。主要原因是2021年使用往年度结转资金少，文化文物建设项目减少，财政拨款总收入和支出都比2020年减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2021年度财政拨款支出2886.71万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出减少170.29万元，下降5.57%。主要原因是文化文物建设项目减少。其中，人员经费624万元，占比21.62%，日常公用经费43.95万元，占比1.52%。 （二）财政拨款支出决算结构情况 2021年度财政拨款支出2886.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出35万元，占1.21%；文化旅游体育与传媒（类）支出2672.82万元，占92.59%；社会保障和就业（类）支出84.55万元，占2.93%；卫生健康（类）支出26.16万元，占0.91%；农林水（类）支出30.28万元，占1.05%；住房保障（类）支出37.9万元，占1.31%； （三）财政拨款支出决算具体情况 2021年度财政拨款支出年初预算1233.68万元，支出决算2935.93万元，完成年初预算的237.98%。一般公共服务支出年初预算1233.68万元，支出决算2935.93万元完成年初预算的237.98%，用于公共文化服务体系建设、县域旅游开发和文物保护方面。较2020年决算减少226万元，减少14.43%。主要原因是2021年使用往年度结转资金少，文化文物实施项目减少。 其中：2010499其他发展与改革事务支出，年初预算为0万元，支出决算为35万元，增长100%，较2020年增长100%，原因为发改革局新批复的文化中心项目支出。 2070101行政运行和2070103机关服务年初预算为54.16万元和337.09万元，支出决算为71.38万元和9380.52万元，完成预算的132%和113%，较2020年增长12.85万元，原因为2021年新考录单位人员6名，从外单位调入7名，人员增加。 2070102一般行政管理事务年初预算为29万元，支出决算为45.43万元，完成预算的157%，较2020年减少41.27万元，原因为2020年支出中由往年度结转的资金。 2070104图书馆年初预算为4.62万元，支出决算为7.6万元，完成预算的165%，较2020年增加5.73万元，原因为图书馆业务车辆运行费增加3万元，独生子女证增加2.73万元。 2070105文化展示及纪念机构年初预算为0万元，支出决算为60.02万元，增长100%，较2020年增加100%，原因为文化中心项目前期支出。 2070107艺术表演团体年初预算为100万元，支出决算为178.92万元，完成预算的179%，较2020年增加33.92万元，原因为戏曲演出增加，文艺小分队演出补助增加。 2070108文化活动年初预算为3万元，支出决算为8.71万元，完成预算的290%，较2020年减少了0.58万元，原因演出补助减少。 2070109群众文化年初预算为11.52万元，支出决算为135.69万元，完成预算的1178%，较2020年减少了43.12万元，原因上级补助资金减少，文化补助减少。 2070111文化创作与保护年初预算为0万元，支出决算为9.78万元，增长100%，较2020年减少了7.85万元，原因上级补助资金减少，项目减少。 2070112文化和旅游市场保护年初预算为8万元，支出决算为8.67万元，完成预算的108%，较2020年减少了1.84万元，原因执法经费减少。 2070199其他文化和旅游支出年初预算为137.31万元，支出决算为291.14万元，完成预算的212%，较2020年增加125.27万元，原因公共文化绩效奖励资金增加。 2070204文物保护年初预算为100万元，支出决算为967.81万元，完成预算的968%，较2020年增加423.55万元，原因黄河古栈道抢险加固和真武庙维修项目开工中央资金拨付。 2070299其他文物支出年初预算为0.6万元，支出决算为12.98万元，完成预算的2163%，较2020年减少232.22万元，原因市保县保项目减少。 2079999其他文化旅游体育与传媒支出年初预算为0万元，支出决算为220.8万元，增长100%，较2020年增加25.24万元，原因农村文化建设项目增加了县级配套资金。 2080505机关事业单位基本医疗保险费支出年初预算为55.57万元，支出决算为60.93万元，完成预算的110%，原因人员增加，缴费基数增加。 2080599其他行政事业单位养老支出年初预算为21.45万元，支出决算为21.16万元，完成预算的99%，原因退休人员死亡。 2089999其他社会保障和就业支出年初预算为2.25万元，支出决算为2.47万元，完成预算的110%，原因人员增加。 2101101、2101102和2011199年初预算分别为2.35万元、20.23万元和1.57万元，支出决算为2.35万元、22.23万元和1.57万元，完成预算的100%、110%和100%，较2020年增长2.36万元，原因为人员增加。 2130599其他扶贫支出年初预算为5.35万元，支出决算为30.28万元，完成预算的566%，较2020年减少170.56万元，原因为扶贫项目较少。 2210201住房公积金年初预算为34.74万元，支出决算为37.9万元，完成预算的109%，较2020年增加12.88万元，原因为人员增加。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021年度财政拨款基本支出608.01万元，其中：人员经费543.29万元，主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费住房公积金；公用经费43.95万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、劳务费、委托业务费、福利费、工会经费、其他交通费用等；对个人和家庭补助20.85万元，主要包括退休人员取暖费。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，比2020年减少1.8万元，下降100%，主要原因是：单位公务用车为借用县委后勤办的，日常运行维护费没有列入预算。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2021年度“三公”经费财政拨款决算支出0万元，比2020年减少1.8万元，下降100%，主要原因是：单位公务用车为借用县委后勤办的，日常运行维护费没有列入预算。 八、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况说明 2021年机关运行经费支出43.95万元，比2020年增加12.23万元，增长38.56%。主要原因是：2021年新考录单位人员6名，从外单位调入7名，人员增加。其中办公设施设运行维护支出和信息系统运行维护支出5.1万元；图书馆房顶漏水维修增加6万元；其他商品服务支出1.1万元 。 （二）政府采购情况说明 2021年度政府采购支出总额267.01万元，其中：政府采购货物支出28.65万元、政府采购工程支出237.83万元、政府采购服务支出5.86万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额267.01万元，占政府采购支出总额的100%. （三）国有资产占用情况说明 截至2021年12月31日，本部门共有车辆5辆。其中，其中局机关公务用车1辆，图书馆图书车1辆，文化馆文化演出车1辆，业务用车2辆，单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 （四）预算绩效情况说明 (1) 绩效管理评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目 13个，二级项目 17 个，共涉及资金1301.1万元，占一般公共预算项目支出总额的 57.1%。 组织对“公共数字文化建设”“农村文化建设”“送戏下乡”“戏曲进乡村”等 4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 304.2 万元，政府性基金预算支出 0 万 元，国有资本经营预算支出 0万元。其中，对“公共文化服务体系建设资金”项目委托平陆县中正会计事务所第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，公共文化服务体系建设资金项目绩效评价得分87.46分，评价等级为“良”。项目计划投资资金482.098万元，实际支出资金404.388万元，预算执行率83.88%。平陆县公共文化服务体系建设资金项目较好的实现了项目总体目标，较好的促进我县基础公共文化服务体系建设，满足了人民群众的精神文化生活，提升了县域文化发展。在项目过程方面运行良好，实施过程中组织管理较为规范，预算管理制度较为健全；在项目效益方面成效突出，产生的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响方面效果明显，群众满意度较高。 (2) 平陆县下坪关帝庙修缮项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 82分。项目全年预算数为 89万元，执行数为 89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况，目标：完成修缮工程 。项目绩效目标完成情况：一是较好的实现了项目总体目标，在项目过程方面运行良好，实施过程中组织管理较为规范，预算管理制度较为健全；二是在项目效益方面成效突出，产生了较好的社会效益、生态效益；三是可持续影响方面效果明显，群众满意度较高。发现的主要问题及原因：一是项目实施期出现滞后情况，二是在项目产出方面存在完工后没有及时结算审核。下一步改进措施：一是项目实施期严格工期，特殊原因要有应对方案；二是项目作出结算审核倒排时间表。 平陆县前南吴真武庙修缮项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 84分。项目全年预算数为 63万元，执行数为 63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：目标1：工程完工后，使前南吴真武庙的历史文化信息得到延续、传承。目标2：有效改善前南吴真武庙周边环境，进一步加强文物保护与利用，让文物活起来。 目标3：实施内容：真武殿、玉皇殿加固维修,戏台、看台、角门、魁星台修缮 。项目绩效目标完成情况：一是使前南吴真武庙文物本体得到科学修缮，周边环境风貌得到改善。较好的实现了项目总体目标，在项目过程方面运行良好，实施过程中组织管理较为规范，预算管理制度较为健全；二是前南吴真武庙整体修缮，周边地面平整铺墁排水。在项目效益方面成效突出，产生了较好的社会效益、生态效益；三是可持续影响方面效果明显，群众满意度较高。发现的主要问题及原因：一是项目效益指标中经济效益估算难度高，量化指标不准。下一步改进措施：一是增加考核维度，细化效益产出。 平陆县戏曲惠民项目绩效自评综述：绩效评价得分90分，评价等级为“良”。项目预算数30万元，实际支出资金30万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：目标一：上级送戏下乡、欢乐百姓活动要求；目标二：发展曲艺事业、丰富群众精神文化生活2月份至12月份实施60场演出任务。一是较好的实现了项目总体目标；二是在项目效益方面成效突出，社会效益，群众满意度较高。发现的主要问题及原因：各村对戏曲演出需求不同，戏曲演出戏种不丰富。下一步改进措施：根据我县群众看戏习惯和演出需求，调整各村送戏下乡演出场次，丰富演出戏种。 (3) 部门评价项目绩效评价结果。 公共文化服务体系建设资金项目绩效评价报告 （以附件形式公开）。 （五）其他需要说明的事项 无 第四部分 名词解释 部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准） 一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预 算资金。 二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。 三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收 入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得 税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 第五部分 附件
平陆县文化和旅游局 2022年8月30日
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发表于 2022-9-2 09:44:03
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