万荣县交通运输局2023年预算公开情况说明

目录

　　第一部分  概况

　　一、本部门职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分  2023年度部门预算报表

　　一、部门预算收支总表

　　二、部门预算收入总表

　　三、部门预算支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、纳入财政专户管理的事业收入支出表

　　六、一般公共预算财政拨款支出表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

　　九、政府性基金预算收入表

　　十、政府性基金预算支出表

　　十一、“三公”经费部门预算情况表

　　十二、机关运行经费预算财政拨款情况统计表

　　十三、政府采购预算计划表

　　第三部分  2023年度部门预算情况说明

　　一、2023年预算收入、支出比2022年增减情况

　　二、“三公经费”预算

　　三、机关运行经费情况

　　四、政府采购预算情况

　　五、国有资产占用情况

　　六、项目支出绩效目标情况

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入

　　二、事业收入

　　三、其他收入

　　四、基本支出

　　五、项目支出

　　六、“三公”经费

　　七、机关运行经费

　　第一部分  概况

　　一、部门主要职责

　　万荣县交通运输局隶属于万荣县人民政府，属正科级建制。主要负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向，国家及省、市级财政性资金安排意见，按照国务院、省、市人民政府规定的权限审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目；承担全县道路、水路运输市场监管责任；组织制定全县道路、水路有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施；负责交通运输行政执法行为的监督管理；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作；承担县内水路运输及航道管理工作。

　　二、部门预算单位机构设置情况

　　我单位在编人数27人，其中：行政编制7人、全额事业编制20人；离休人员1人；享受遗属补助人员3人。内设科室有办公室、人事股、计财股、法规股、党办、技术股、质监站、安全股、内审股、道路股、档案室11个股室。

　　第二部分  2023年度部门预算报表

　　一、部门预算收支总表

　　二、部门预算收入总表

　　三、部门预算支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、纳入财政专户管理的事业收入支出表

　　六、一般公共预算财政拨款支出表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

　　九、政府性基金预算收入表

　　十、政府性基金预算支出表

　　十一、“三公”经费部门预算情况表

　　十二、机关运行经费预算财政拨款情况统计表

　　十三、政府采购预算计划表(见附件)

　　第三部分  2023年度部门预算情况说明

　　一、2023年预算收入、支出比2022年预算增减情况

　　2023年预算收入4318.26万元，2022年预算收入2330.21万元。与2022年相比增加。增加的原因主要是2023年道路基础设施建设项目预算收入增加。2023年预算支出4318.26万元，2022年预算支出2330.21万元。与2022年相比单位支出总体增加。增加的原因主要是2023年道路基础设施建设项目预算支出增加。

　　二、“三公经费”预算

　　2023年度“三公经费”预算1.7万元，与2022年预算持平。其中因公出国（境）费用0万元，较上年预算持平，

　　2023年参加出国（境）团组0个，累计0人；公务接待费0.2万元，较上年预算持平；公务用车运行维护费1.5万元，较上年预算持平；公务用车购置费0万元，较上年预算持平。

　　三、机关运行经费情况

　　2023年度机关运行经费财政拨款预算32.05万元，较2022年预算增加。增加的原因主要是天然气涨价，办公用房取暖费用增加。

　　四、政府采购预算情况

　　2023年我单位政府采购预算总额23.44万元，其中，政府采购货物预算15.54万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算7.9万元。

　　五、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，领导公务用车保障0辆，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆。

　　六、项目支出绩效目标情况

　　2023年度本部门共60个项目设定绩效目标，共3980.29万元。其中: 2023年度遗属及其他优抚人员支出项目绩效目标，3万元；2023年交通事业管理费项目绩效目标，34万元；2023年机关维修改造项目绩效目标，5万元；2023年购置办公设备项目绩效目标，11万元；2023年汽车站土地租赁绩效目标，2.89万元；公路规划项目纳入国土空间规划“一张图”费用绩效目标，7万元；2022年万荣县四好农村公路建设工程工可编制费用绩效目标，12万元；农村公路灾毁修复工程工可编制费用绩效目标，8万元；柳家院通村路建设工程绩效目标，22.9万元；沿黄旅游公路（第三部分）支线李家大院至羊道道路改建工程等5项工程质保金、监理费绩效目标，134.85万元；2022年万荣县农村公路养护工程等两项工程设计费用绩效目标，7.4万元；黄河一号旅游公路氛围营造安装宣传标语字费用绩效目标，9.84万元；农村公路灾毁修复工程社会稳定风险评估费用绩效目标，7.5万元；荣邱线庙前至邱家道路建设工程绩效目标，16.76万元；2022年刘和至西村路面改造工程绩效目标，73.6万元；省道裴运线山陕界至南张段改建工程工可编制费用绩效目标，27万元；国道327线南张至裴庄段改建工程办理土地预审与选址意见书绩效目标，112万元；2018年至2021年部分工程项目审计费用绩效目标，35.8万元；2020年李后路王正至偏店至209路面养护工程绩效目标，14.02万元；2020年南景至梁家庄连村道路改造工程绩效目标，63.99万元；2020年运稷路—南坡—东文桥改造工程绩效目标，73.54万元；2020年闫景村路面改造工程绩效目标，9.85万元；2020年北吴至南吴山改造工程绩效目标，17.72万元；2020年南坡道路硬化工程绩效目标，5.1万元；2020年沿黄旅游公路（第二部分）建设工程（西师桥至孙石桥路基工程）绩效目标，272.16万元；2020年沿黄旅游公路（第三部分）主线孙石桥至河津界加固工程绩效目标，105.04万元；2020年沿黄旅游公路至秦村道路建设工程绩效目标，15.11万元；2020年沿黄旅游公路（第四部分）建设工程（支线：小风线至寺后）绩效目标，92.01万元；2020年沿黄旅游公路（第三部分）建设工程（孙石桥至河津界二期）绩效目标，120万元；2020年沿黄旅游公路（第二部分）建设工程（西师桥至孙石桥路面工程）绩效目标，433.66万元；2020年沿黄旅游公路（第一部分）主线庙前至西师桥段路面改造工程绩效目标，268.7万元；2020年沿黄（第一部分）绿化土方回填绩效目标，6.93万元；2020年万荣县沿黄旅游公路宝井湿地和汾黄入口景观平台绿化工程绩效目标，95.9万元；2020年沿黄旅游公路（第三部分支线）李家大院段绿化工程绩效目标，160.95万元；2021年黄河一号旅游公路万荣段标志信息系统绩效目标，25.16万元；2021年县乡道裴庄镇岔门口、寺后两村泄洪工程绩效目标，6.31万元；2021年县乡道浩吉铁路万荣货场通站道路改造工程绩效目标，13.7万元；2021年县乡道皇甫工业园至三光线道路建设工程绩效目标，20.68万元；2021年县乡道李后路至偏店西段道路建设工程绩效目标，4.17万元；2021年县乡道皇甫至袁家路面改造工程绩效目标，19.95万元；2021年万荣县农村公路养护提质工程绩效目标，17.8万元；2021年县乡道袁家至荆村道路路基工程绩效目标，11.11万元；2021年沿黄旅游公路（第二部分）绿化土方工程绩效目标，33.07万元；2021年沿黄旅游公路（第三部分支线）李家大院至羊道绿化工程绩效目标，33.32万元；2021年沿黄旅游公路（第四部分）建设工程（支线：寺后至旅游路）绩效目标，202.94万元；2021年黄河一号旅游公路万荣段景观服务系统雕塑园广场项目工程绩效目标，63.01万元；2021年黄河一号旅游公路万荣段景观服务北辛舍利塔广场项目绩效目标，34.88万元；2021年沿黄旅游公路（第五部分）建设工程（支线：小风线至秦村）绩效目标，313.1万元；2021年县乡道庙前停车场公厕工程绩效目标，14.07万元；2021年农村应急抢险、保通工程绩效目标，62.58万元；2021年庙后至高村至半坡路面改造工程绩效目标，45.37万元；2021年省道裴运线南张至薛李段公路改建工程绩效目标，83.87万元；2022年黄河一号旅游公路万荣段北辛舍利塔工程绿化工程绩效目标，31.79万元；2022年黄河一号旅游公路万荣段标识系统工程绩效目标，87.97万元；2022年黄河一号旅游公路万荣段交通信息系统及设备工程绩效目标，121.23万元；2022年黄河一号旅游公路万荣段地面LOGO工程绩效目标，41.46万元；2022年黄河一号旅游公路万荣段（支线）宝井至小风线改造工程绩效目标，38.35万元；2023年解店镇北张户村药材产业园道路改造工程绩效目标，71.06万元；2023年皇甫—南吴土桥加固工程绩效目标，92.19万元；2023年南张乡街道改造工程绩效目标，205.93万元。

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　三、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位存款利息等收入。

　　四、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　六、“三公”经费：指单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

万荣县交通运输局2023年部门预算表.xlsx

万荣县交通运输局2023年项目支出绩效目标申报表.xls