公告：垣曲县农机发展中心2022年部门预算情况说明

　  一、内设机构

　　垣曲县农机发展中心属全额事业参公单位，我单位编制人数30人，2021年我单位在职人员29人。我中心机构设置有办公室、财务室、党务室、监察室、人事室、装备站、推广站、生产指导站、社服站、老干部管理室。

　　二、主要职责：

　　1、负责贯彻执行党和国家有关农业机械化方针、政策、法律、法规、规章和管理办法；对全县农机化发展重点,发展方向进行调控、监督和服务。

　　2、研究制定并负责组织实施全县农机化的区域规划，长远规划和年度计划，组织实施和研究解决全县农机化发展的重大问题。

　　3、负责农业机械化重点项目的申报和实施;负责农机新技术的引进、开发、推广、应用,引导农业机械产品结构调整与更新，提高农业机械化的普及和应用水平。

　　4、负责农机社会化服务体系建设和农机维修行业管理及农业机械化统计、信息工作，指导农业机械投入农业生产工作，充分发挥农业机械在农业生产和农村经济发展中的作用。

　　5、负责农机财务管理工作，对重大农业机械化项目资金和其他专项资金的使用进行监督与管理。

　　6、负责组织、协调、指挥农机服务组织进行抗旱、防洪、跨区作业以及季节性农业生产服务调度。

　　7、指导农机产品的设计、生产；负责农机产品的适用性试验评估，会同有关部门进行农机产品的鉴定的申报，担负农机维修质量监督和对农机维修人员进行技术等级考核、发证，并配合有关部门查处伪劣农机产品。

　　8、承办县人民政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

　　三、2022年度部门预算数据按类说明收入、支出及变动情况及原因

　　2022年一般公共预算收入378.42万元，比上年增加1.56万元，原因是人员调转，工资普调。2022年一般公共服务类预算收入378.42万元，比上年减少3.56万元，原因是人员调转。 2022年社会保障和就业支出类预算收入32.55万元，比上年减少1.08万元，原因是人员减少；2022年卫生健康支出类预算收入13.43万元，比上年减少0.43万元，原因是人员减少；2022年农林水支出类预算支出类预算收入312.1万元，比上年增加1.08万元，原因是第一书记和驻村工作队员生活补助的增加；2022年住房保障支出类预算收入20.34万元，比上年增加3.03万元，原因是2022年代扣基数的增加以及住房公积金比例的上调。

　　2022年一般公共预算支出378.42万元，比上年增加1.56万元，原因是人员调转，工资普调。2022年一般公共服务类预算支出378.42万元，比上年增加1.56万元，原因是人员调转，工资普调； 2022年社会保障和就业支出类预算支出32.55万元，比上年减少1.08万元，原因是人员减少；2022年卫生健康支出类预算支出13.43万元，比上年减少0.43万元，原因是人员减少；2022年农林水支出类预算支出312.1万元，比上年增加1.08万元，原因是第一书记和驻村工作队员生活补助的增加；2022年住房保障支出类预算支出20.34万元，比上年增加3.03万元，原因是2022年代扣基数的增加以及住房公积金比例的上调。

　　四、“三公”经费增减变化

　　2022年三公经费预算0.2万元，比上年决算0.2万元一致。其中：因公出国（境）费0元，与上年一致；公务用车购置费0元，与上年一致；公务用车运行费0元，与上年一致；公务接待费0.2万元，比上年决算0.2万元一致。

　　五、机关运行经费情况

　　2022年机关运行经费财政拨款预算20.38万元，较2021年决算增加1.1万元，增加的原因是第一书记和驻村工作队员生活补助的增加以及工会经费比例的提高。机关运行经费保证单位正常运转。办公费2.0万元，印刷费0.9元，手续费0.02万元，电费0.1万元，邮电费0.6万元，取暖费1.54万元，差旅费0.7万元，公务接待费0.1万元，其他交通费用5.91万元，其他商品和服务支出1万元，福利费4.07万元，日常维修费1万元，工会经费2.44万元。

　　六、政府采购安排情况

　　政府采购0.4万元，主要用于购买复写纸，通过电子商城采购方式。通过中小微企业采购0.4万元。

　　2022年我单位政府采购预算总额0.4万元，其中，政府采购货物预算0.4万元；政府采购工程预算0元；政府采购服务预算0元。

　　七、重点项目预算绩效目标（分项目逐笔评价，包括项目名称及简介，资金情况，产生的社会效益及经济效益等）

　　2022年度本部门共6个项目设定绩效目标，共67.84万元。

定额生活补助项目，该项目资金51.84万元，该项目补助涉及173人，保障每月足额拨付，保障老农机人员的生活补助，在一定程度上提高老农机人员的生活质量。
第一书记和驻村工作队员生活补助项目，该项目资金1万元，我单位第一书记和驻村工作队员能够完成驻村扶贫工作顺利开展，保证驻村工作队生活补助正常发放，助力全面完成脱贫任务。
农业机械购置补贴工作经费项目，该项目资金4万元，能够带来的效益如下：①经济效益：中央财政农机购置补贴资金实行定额补贴，即同一种类、同一档次农机产品在全省实行统一补贴标准。补贴额原则上不超过上年度同档产品平均售价的30%。受益购机户可享受700-70000元不等的国家补贴资金，可为购机户节省购机资金近350余万元。②社会效益：通过中央财政农机购置补贴资金实行，使得每年近200余户享受补贴政策，全县农机综合机械化水平大幅提高，农田作业基本实现全程机械化。
农机新技术培训和新机具展演示暨“农机田间日”活动项目，该项目资金3万元，该项目实施使得每年近200余户享受补贴政策，全县农机综合机械化水平大幅提高，农田作业基本实现全程机械化。
农机深松整地作业补助项目，该项目资金3万元，该项目实施能使农户享受补贴政策，全县农机综合机械化水平大幅提高，农田作业基本实现全程机械化。
谷子有机旱做生产全程机械化作业补助项目，该项目资金5万元，该项目实施使得每年近200余户享受补贴政策，全县农机综合机械化水平大幅提高，农田作业基本实现全程机械化。
　　八、国有资产占有情况

　　国有资产金额65.85元，土地、房屋建筑物0元，通用设备52.86万元，专用设备2.64万元，图书、档案0元，家具、用具10.34万元。

　　本单位无车辆。

　　九、工作创新措施情况

　　 1、建立完善有效管理的机制。全面了解和掌握上级的工作要求，结合单位长远发展规划，拟定下年度的工作思路工作计划。

　　2、建立完善专项资金管理制度。主要是从项目申报、资金管理、项目实施、监督各环节入手规范操作程序和标准。

　　3、认真贯彻落实“收支两条线”规定，注意从源头上防治腐败。在日常工作中，加大对单位内部的财务监督力度，防患于未然，力求从根本上提高内部管理。

　　十、部门预算评价结果应用情况

　　2022年强化了财务管理，提高工作经费使用效益，进一步加强了资金的监督和绩效评价，把绩效管理的理念和方法引入经费的管理，逐步建立起强化资金使用效益为核心的绩效评价体系，完善了项目资金的监督和验收制度。

　　十一、其他需要说明的事项进行说明

　　无

　　十二、专用名词解释

　　专用名词解释

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　（四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。